Financiële toelichting

Een geplande cursus bleek geen extra geld te kosten. De kosten voor de cursus werden indirect betaald door middel van de belastingen aan het Rijk. Daarnaast werden er geen extra kosten in rekening gebracht door de organisatie Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

Tevens waren er een beperkt aantal ideeën/ initiatieven van ondernemers waarvoor extra budget nodig was.

V

Het bouw- en woonrijp maken is door planaanpassing lager uitgevallen.
De begroting voor voorbereiding en toezicht was hoog ingezet in verband met het kleine oppervlakte en de complexe situatie. Uiteindelijk zijn er minder uren toegerekend aan dit project. Overige kosten zijn lager dan begroot in verband met planschade (geen claim gehad) en de post onvoorzien was niet geheel noodzakelijk. De rente viel lager uit dan begroot door lager kosten. Grondverkoop: er is meer ontvangen dan begroot omdat de bouwkavel groter is verkocht dan geraamd.

V

Betreft een eenmalig voordeel als gevolg van toepassing van de Grondexploitatiewet voor o.a. particuliere woningbouw-ontwikkeling. Vaak kleinere plannen maar nu incidenteel het grote plan Spierland.

V

In de begroting 2019 was een krediet opgenomen ter grote van € 246.000 voor de (kleinschalige) aanpassingen in verband met verkeerslawaai, met dekking vanuit de algemene reserve. Voor de begeleiding van dit project wordt extra inzet gevraagd van de Omgevingsdienst. In 2019 is € 14.000 uitgegeven. Het restantbudget blijft beschikbaar in 2020. Het betreft een project voor vijf jaar. Het project ligt op koers.

V

In 2019 was op veel onderdelen nog sprake van beleidsvorming. Dit is veelal bovenregionaal en complex. De uitvoering staat daarom op onderdelen in de wacht, waardoor het budget niet volledig werd benut.

V

Op dit budget is incidenteel minder uitgegeven. Hetgeen o.a. werd veroorzaakt doordat benodigde inhuur in de laatste maanden van 2019, door de krappe arbeidsmarkt, is verschoven naar 2020.

V

Bomenbeleidsplan wordt in 2021 opgepakt als er meer duidelijkheid is omtrent de overdracht van wegen door het HHNK. In 2019 zijn hier geen kosten voor gemaakt.

V

In de raadsvergadering van 16 september 2019 is een krediet van € 340.000 beschikbaar gesteld voor de Herinrichting van Bobeldijk fase 2, een inrichting van een 30 km-zone. Naar verwachting wordt deze 30 km-zone in 2020 ingericht. In 2019 zijn hier nog geen kosten voor gemaakt.

V

Uit de inspectieronde 2019 van het HHNK blijkt dat
de huidige staat van schouw- en baggerwerk voldoet. Dit zorgt voor
een incidenteel voordeel in 2019.

V

Vanwege lagere kosten voor de aanschaf van machines voor de buitendienst is er een voordeel op de kapitaallasten. Daarnaast zijn er nog geen kapitaallasten voor de openbare ruimte van het Kindcentrum Avenhorn.

V

In de begroting 2019 is het bedrijfsresultaat van het Woningbedrijf begroot op € 501.000. Het bedrijfsresultaat is € 1.135.000,-. Dit levert een voordeel op van € 634.000,- ten opzichte van de begroting 2019, bestaande grotendeels uit:

De boekwinst uit de verkoop van 9 woningen bedraagt € 1.322.000,- Dat is € 922.000,- hoger dan begroot.

V

Vanwege de verkoop van woningen is er een voordeel op de post verhuurdersheffing van € 48.217,-

V

De huurderving door leegstand en oninbare huren bedraagt € 33.000,-. Dat is € 7.000,- lager dan begroot.

V