Programma Dienstverlening & Bestuur | |||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Saldo 2019 |
---|---|---|---|---|---|
0-1 | Bestuur | N | 1.315 | 1.378 | 1.450 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 2.368 | 2.250 | 3.216 |
0-2 | Burgerzaken | N | 309 | 309 | 333 |
0-4 | Overhead | N | 5.835 | 6.178 | 5.761 |
0-5 | Treasury | V | 204 | 285 | 308 |
0-61 | OZB woningen | V | 2.344 | 1.798 | 1.850 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 368 | 914 | 861 |
0-64 | Belastingen overig | N | 72 | 72 | 79 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 26.417 | 26.888 | 27.063 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.326 | 1.356 | 2.077 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.472 | 1.472 | 1.560 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 410 | 445 | 299 |
Programma Welzijn & Zorg | |||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Saldo 2019 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | N | 7 | 7 | 4 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 863 | 863 | 901 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.140 | 1.027 | 852 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 79 | 94 | 70 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 642 | 630 | 1.332 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 121 | 121 | 121 |
5-4 | Musea | N | 20 | 21 | 21 |
5-6 | Media | N | 376 | 384 | 385 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 1.791 | 1.747 | 1.690 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 786 | 738 | 653 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.440 | 1.352 | 1.575 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.329 | 1.223 | 1.198 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 3.203 | 3.407 | 3.470 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | N | 23 | 23 | 24 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 853 | 803 | 859 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 645 | 664 | 659 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 3.607 | 4.442 | 5.427 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | V | 50 | 50 | 59 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 657 | 777 | 770 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 906 | 940 | 1.110 |
Programma Wonen & Ondernemen | |||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Saldo 2019 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.592 | 2.216 | 1.724 |
2-5 | Openbaar vervoer | N | 7 | 7 | 7 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 150 | 150 | 125 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 17 | 17 | 8 |
3-4 | Economische promotie | N | 45 | 56 | 49 |
7-2 | Riolering | N | 182 | 182 | 174 |
7-3 | Afval | V | 289 | 299 | 254 |
7-4 | Milieubeheer | N | 886 | 1.112 | 652 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 50 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 1.117 | 572 | 425 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | V | 140 | 140 | 668 |
8-3 | Wonen en bouwen | V | 265 | 207 | 770 |