Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet in 2019 | Realisatie 2019 | Restant 2019 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | ||||||
Kredieten | ||||||
t.l.v. reserves: | ||||||
Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg | Openb. ruimte | RB 5-11-2018 | 457 | 458 | -1 | ja |
Verkeersveilige schoolomgevingen | Openb. ruimte | RB 26-05-14 | 15 | - | 15 | ja |
Financiële bijdrage N243 | Openb. ruimte | RB 18-04-16 | 26 | - | 26 | ja |
Oeverzwaluwland waterberging Weijdermeer | Openb. ruimte | door naar 2019 | 7 | - | 7 | ja |
Onderzoek zonne-energie | Omgevingstaken | RB 17-09-18 | 16 | - | 16 | nee |
Vernieuwen speeltuin Regenboogforel | Openb. ruimte | RB 07-10-19 | 45 | - | 45 | nee |
Voorbereidingskrediet De Tuinen | Openb. Ruimte | RB 05-11-19 | 125 | - | 125 | ja |
Inrichting werf Obdam | Openb. Ruimte | RB 05-11-19 | 25 | - | 25 | nee |
Bomenbeleidsplan | Openb. Ruimte | RB 05-11-19 | 25 | - | 25 | nee |
Aanpassing wegverkeerslawaai | Openb. Ruimte | CB 15-10-19 | 246 | 14 | 232 | nee |
Implementatie Omgevingswet | Omgevingstaken | RB 05-11-19 | 154 | 46 | 108 | nee |
Activeren: | ||||||
Aanvullend krediet startersleningen | Omgevingstaken | RB 11-02-13 | 450 | - | 450 | nee |
Voorbereidingskrediet De Tuinen | Grondbedrijf | RB 20-06-16 | 24 | - | 24 | ja |
Vier huurwoningen Langereis-locatie Noorddijkerweg | Woningbedrijf | RB 19-12-16 | 685 | - | 685 | ja |
Aankoop zes woningen Buitenplaats | Woningbedrijf | RB 10-07-17 | 997 | - | 997 | nee |
Woningen Bavo-locatie | Woningbedrijf | RB 18-12-17 | 3.151 | 1.779 | 1.372 | ja |
Machines buitendienst 2018 | Openb. Ruimte | CB 06-08-18 | 16 | 10 | 6 | ja |
Machines buitendienst 2019 | Openb. Ruimte | RB 05-11-18 | 250 | 258 | -8 | ja |
Ontsluiting D. Kampstr. Ijsselmeerdijk | Openb. Ruimte | RB 08-10-18 | 56 | -22 | 78 | ja |
Armaturen openbare verlichting 2019 | Openb. Ruimte | RB 17-12-18 | 146 | 119 | 27 | nee |
Lichtmasten openbare verlichting 2019 | Openb. Ruimte | RB 17-12-18 | 19 | 16 | 3 | nee |
Engeneringsplan openbare verlichting 2019 | Openb. Ruimte | RB 17-12-18 | 39 | 9 | 30 | nee |
Aankoop gronden Staatsbosbeheer | Openb. Ruimte | RB 18-03-19 | 310 | 277 | 33 | nee |
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn | Openb. Ruimte | RB 20-05-19 | 3.200 | 34 | 3.166 | nee |
Paden/infoborden dorpsbos Avenhorn De Goorn | Openb. Ruimte | RB 16-06-19 | 82 | 92 | -10 | nee |
Totaal | 10.566 | 3.090 | 7.476 |
In 2019 zijn er verschillende investeringen afgerond. De volgende kredieten worden na vaststelling van de jaarrekening afgesloten:
- Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg
- Verkeersveilige schoolomgevingen
- Financiële bijdrage N243
- Oeverzwaluwland waterberging Weijdermeer
- Machines buitendienst 2018 en 2019
- Ontsluiting D. Kampstr. Ijsselmeerdijk
- Paden/infoborden dorpsbos Avenhorn De Goorn
Ook zijn er diverse investeringskredieten die doorlopen naar 2020. Hieronder geven we hier een korte toelichting op:
Onderzoek zonne-energie
Onderzoek loopt. Naar verwachting wordt het onderzoek in het 2e kwartaal 2020 afgerond en wordt hiervoor een college en raadsvoorstel voor opgesteld.
Vernieuwen speeltuin Regenboogforel
In 2019 heeft uw raad hier €45.000 voor beschikbaar gesteld. De speeltuin is in april 2020 aangelegd.
Bomenbeleidsplan
Bomenbeleidsplan wordt in 2021 opgepakt als er meer duidelijkheid is omtrent de overdracht van wegen door het HHNK. In 2019 zijn hier geen kosten voor gemaakt.
Inrichting werf Obdam
I.v.m. mogelijke herontwikkeling van de locaties buitendienst wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.
Aanpassing wegverkeerslawaai
In de begroting 2019 was een krediet opgenomen ter grote van € 246.000 voor de (kleinschalige) aanpassingen in verband met verkeerslawaai, met dekking vanuit de algemene reserve. Voor de begeleiding van dit project wordt extra inzet gevraagd van de Omgevingsdienst. In 2019 is € 14.000 uitgegeven. Het restantbudget blijft beschikbaar in 2020. Het betreft een project voor vijf jaar. Het project ligt op koers.
Omgevingswet
In de begroting 2019 was een krediet opgenomen ter grote van € 550.000 waarvan € 154.000 specifiek voor het jaar 2019. In 2019 is hier € 46.000 op uitgegeven. Het restant krediet blijft beschikbaar.
Openbare verlichting
Verdere uitvoering in 2020.
Vier huurwoningen Langereis-locatie Noorddijkerweg
De grondexploitatie kan worden afgesloten. De werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling zijn uitgevoerd. De woningen zijn eind juni 2019 opgeleverd. Samen met de huurders is een monitoring van de opbrengst van de PV panelen en het basis verbruik afgesproken.
Tijdens het ontwerp- en bouwproces is gebleken dat de in woningen een aantal aanpassingen noodzakelijk waren die niet in de koopprijs inbegrepen waren.
Naar verwachting zal het krediet in 2020 met een overschrijding van ca 10% afgesloten kunnen worden.
Aankoop zes woningen Buitenplaats
De 6 woningen Notengaard zijn eind 2019 opgeleverd. Het krediet kan naar verwachting in 2020 afgesloten worden.
Voorbereidingskrediet De Tuinen
De werkzaamheden welke zijn opgenomen in het voorbereidingskrediet zijn uitgevoerd of niet nodig geweest. Het krediet kan worden afgesloten. Omdat de gemeente zelf de grondexploitatie uitvoert, is geen exploitatieplan nodig geweest.
De kosten welke zijn betaald uit het voorbereidingskrediet zijn opgenomen in de grondexploitatie overeenkomstig het raadsbesluit van 16 juli 2018.
Woningen Bavo-locatie
Naar verwachting zullen de woningen in juli 2020 opgeleverd worden waarna de 4 kopers en de 12 huurders hun woning kunnen betrekken.
Aankoop gronden Staatsbosbeheer
Is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De bijkomende kosten zijn lager uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is het krediet niet volledig verbruikt.
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn
Verdere uitvoering in 2020.