Beleidsveld | Datum besluit | Beschikbaar krediet in 2019 | Realisatie 2019 | Restant 2019 | Afsluiten | |
Cijfers x € 1.000 | ||||||
Kredieten | ||||||
t.l.v. reserves: | ||||||
Samenwerking regio Westfriesland & KOM | Bestuur | CB 25-10-16 | 87 | 3 | 84 | nee |
Regionale samenwerking | Bestuur | RB 17-06-19 | 25 | 0 | 25 | nee |
Harmonisatie applicatielandschap | Bedrijfsvoering | RB 19-06-17 | 101 | 40 | 61 | nee |
Raadsopdracht woningbouw | Bestuur | RB 26-11-18 | 20 | 4 | 16 | nee |
Activeren: | ||||||
I & A-plan 2017 | Bedrijfsvoering | CB 13-12-16 | 105 | 71 | 34 | ja |
I & A -plan 2018 | Bedrijfsvoering | CB 09-10-17 | 224 | 104 | 120 | ja |
I & A -plan 2019 | Bedrijfsvoering | RB 05-11-18 | 308 | 81 | 227 | nee |
Aankoop woning West 108 | Bedrijfsvoering | RB 16-07-18 | 38 | 10 | 28 | nee |
Geluids- en videosysteem 2019 | Bedrijfsvoering | CB 08-10-18 | 50 | 18 | 32 | nee |
Digitale werkomgeving | Bedrijfsvoering | RB 11-06-19 | 200 | 136 | 64 | nee |
Totaal | 1.158 | 467 | 691 |
Samenwerking regio Westfriesland & KOM
Vanuit dit krediet worden diverse projecten bekostigd om de ambities binnen de regionale samenwerking te realiseren. Dit krediet blijft de komende jaren dan ook nodig.
Regionale samenwerking
Dit krediet is opgenomen voor het VNG-congres. Het VNG-congres is uitgesteld naar 2021.
Harmonisatie applicatielandschap
Het programma Harmonisatie krijgt op een andere wijze een plaats binnen het Pact van Westfriesland. Doel blijft echter ons informatiemanagement in regionale samenwerking af te stemmen en vorm te geven. Gelet hierop blijft dit krediet de komende jaren dan ook nodig.
Raadsopdracht woningbouw
Vanuit de gemeenteraad is dit krediet beschikbaar gesteld met als doel de woningbehoefte in alle dorpskernen te voorzien. Dit krediet loopt door in 2020.
I&A- plan 2019
Dit krediet is voor de uitvoering van ons informatieplan. Dit krediet dient te blijven bestaan om projecten die zijn uitgesteld naar 2020 te kunnen uitvoeren. Jaarlijks wordt bij het opstellen van een nieuw informatieplan beoordeeld of kredieten uit voorgaande jaren daarin opgenomen moeten worden of dat die afgesloten kunnen worden.
Aankoop woning West 108
In dit krediet is een bedrag opgenomen voor bijkomende kosten in de vorm van: achterstallig en toekomstig onderhoud, kosten nuts voorzieningen tijdens leegstand en overige vaste lasten. Na de volgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan eind 2020, zal voor dit pand een onderhoudsvoorziening geactiveerd worden. In deze voorziening zal als start bedrag het restant van dit krediet opgenomen worden.
Geluids- en videosysteem 2019
Vanuit dit krediet zijn de schermen in raadszaal vervangen, het geluids/videosysteem staat voor 2020 op de planning. Dit gaat echter pas lopen zodra de nieuwe griffier en burgemeester zijn benoemd. Het krediet dient dan ook te blijven staan.
Digitale werkomgeving
Dit project is gestart en loopt door in 2020. Dit krediet dient dan ook te blijven bestaan.