Jaarrekening 2019

Dienstverlening & Bestuur

Overzicht investeringen

Beleidsveld

Datum besluit

Beschikbaar krediet in 2019

Realisatie 2019

Restant 2019

Afsluiten

Cijfers x € 1.000

Kredieten

t.l.v. reserves:

Samenwerking regio Westfriesland & KOM

Bestuur

CB 25-10-16

87

3

84

nee

Regionale samenwerking

Bestuur

RB 17-06-19

25

0

25

nee

Harmonisatie applicatielandschap

Bedrijfsvoering

RB 19-06-17

101

40

61

nee

Raadsopdracht woningbouw

Bestuur

RB 26-11-18

20

4

16

nee

Activeren:

I & A-plan 2017

Bedrijfsvoering

CB 13-12-16

105

71

34

ja

I & A -plan 2018

Bedrijfsvoering

CB 09-10-17

224

104

120

ja

I & A -plan 2019

Bedrijfsvoering

RB 05-11-18

308

81

227

nee

Aankoop woning West 108

Bedrijfsvoering

RB 16-07-18

38

10

28

nee

Geluids- en videosysteem 2019

Bedrijfsvoering

CB 08-10-18

50

18

32

nee

Digitale werkomgeving

Bedrijfsvoering

RB 11-06-19

200

136

64

nee

Totaal

1.158

467

691

Samenwerking regio Westfriesland & KOM
Vanuit dit krediet worden diverse projecten bekostigd om de ambities binnen de regionale samenwerking te realiseren. Dit krediet blijft de komende jaren dan ook nodig.

Regionale samenwerking
Dit krediet is opgenomen voor het VNG-congres. Het VNG-congres is uitgesteld naar 2021.

Harmonisatie applicatielandschap
Het programma Harmonisatie krijgt op een andere wijze een plaats binnen het Pact van Westfriesland. Doel blijft echter ons informatiemanagement in regionale samenwerking af te stemmen en vorm te geven. Gelet hierop blijft dit krediet de komende jaren dan ook nodig.

Raadsopdracht woningbouw
Vanuit de gemeenteraad is dit krediet beschikbaar gesteld met als doel de woningbehoefte in alle dorpskernen te voorzien. Dit krediet loopt door in 2020.

I&A- plan 2019
Dit krediet is voor de uitvoering van ons informatieplan. Dit krediet dient te blijven bestaan om projecten die zijn uitgesteld naar 2020 te kunnen uitvoeren. Jaarlijks wordt bij het opstellen van een nieuw informatieplan beoordeeld of kredieten uit voorgaande jaren daarin opgenomen moeten worden of dat die afgesloten kunnen worden.

Aankoop woning West 108
In dit krediet is een bedrag opgenomen voor bijkomende kosten in de vorm van: achterstallig en toekomstig onderhoud, kosten nuts voorzieningen tijdens leegstand en overige vaste lasten. Na de volgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan eind 2020, zal voor dit pand een onderhoudsvoorziening geactiveerd worden. In deze voorziening zal als start bedrag het restant van dit krediet opgenomen worden.

Geluids- en videosysteem 2019
Vanuit dit krediet zijn de schermen in raadszaal vervangen, het geluids/videosysteem staat voor 2020 op de planning. Dit gaat echter pas lopen zodra de nieuwe griffier en burgemeester zijn benoemd. Het krediet dient dan ook te blijven staan.

Digitale werkomgeving
Dit project is gestart en loopt door in 2020. Dit krediet dient dan ook te blijven bestaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12