Financiële toelichting

Vergunninghouders die geplaatst worden in het kader van de taakstelling huisvesting vergunninghouders doen altijd een groot beroep op de bijzondere bijstand. Doordat de taakstelling is gedaald in verband met de veranderende samenstelling van de instroom van vluchtelingen (lagere aantallen en meer uit veilige landen) en daardoor minder vergunninghouders zijn geplaatst zijn de uitgaven bijzondere bijstand afgenomen. Daarnaast zijn de uitgaven bijzondere bijstand gedaald door de verhuizing van een gezin naar een andere gemeente, het gezin deed een groot beroep op de bijzondere bijstand.

V

De verklaring voor het overschot is drieledig:

1) Er zijn meer baten ontvangen dan verwacht. De taak van het invorderen van de terugvorderingen bijzondere bijstand is in de loop van 2019 overgeheveld aan WerkSaam. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.
2) Daarnaast was de Rijksbijdrage in de begroting nog niet aangepast aan de hand van de laatste beschikking van het ministerie.
3) De vangnetuitkering van 2018 is gecorrigeerd in 2019. Er was in 2018 meer begroot dan is ontvangen. Dit tekort is in 2019 gecorrigeerd. Voor het jaar 2019 zal de Vangnetregeling wederom aangevraagd worden. De aanvraag zal voor een bedrag van € 45.078 zijn. Het gaat hier om een tegemoetkoming op het totale tekort van 11% op de BUIG. Er is een eigen risico voor de gemeente. Gemeenteraad ontvangt voor de zomer 2020 een raadsvoorstel omtrent de aanvraag van de Vangnetregeling.

V

Met de vaststelling van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2018-2021 is voor 2019 een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden, onder andere op het gebied van de preventie van alcohol en drugsgebruik, gezonde leefstijl en preventie eenzaamheid. Er is bijvoorbeeld nader onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Koggenland. En er is lokaal aanvullend onderzoek gedaan naar de naleving van regels bij de verkoop van alcohol. De kosten van deze activiteiten konden binnen andere budgetten worden gedekt.

V

Door afname van het aantal leerlingen gedurende 2019 is de nieuwkomersklas locatie Ursem met ingang van 1 januari 2020 gesloten. Hoewel de kosten hiermee zijn gedaald, dient de regionale bijdrage gehandhaafd te blijven om eventuele toekomstige leerlingengroei op te kunnen vangen en de locaties daarop af te stemmen.

V

In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met het beschikbare budget van € 4.070.000,-.
De totale uitgaven over 2019 bedragen € 6.317.000,-. Het totale tekort op de jeugdzorg komt hiermee uit op € 2.247.000,- waarvan op begrotingsbasis al rekening is gehouden met € 1.130.000.

In dit tekort is ook al rekening gehouden met de extra incidentele inkomsten van € 372.000,- die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor het jaar 2019. De totale overschrijding van het budget jeugdzorg ten opzichte van de begroting komt hiermee uit op € 1.117.000,-.

De voornaamste reden van de overschrijding is te verklaren door hogere zorgkosten die de (tweedelijns) zorgaanbieders aan onze inwoners hebben geleverd (€ 1.000.000,-). Deze grootste overschrijdingen zitten in de kosten voor jeugd en opvoedhulp (€ 430.000,-), persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf (€ 280.000,-), jeugdzorgplus (€ 60.000,-), pleegzorg (€ 50.000,-), specialistische ggz (€ 50.000,-) en pgb (€ 50.000,-).

In algemene zin is er meer ‘multiproblem’ problematiek. Daarnaast is er sprake geweest van een toestroom van vergunninghouders die aanspraak hebben gemaakt op jeugdzorg.
Deze hogere zorgkosten komen onder andere door een aanzienlijke toename van de aanvragen en het aantal toegekende individuele voorzieningen in 2019 ten opzichte van 2018. Voor een groot deel heeft de gemeente hier minimale tot geen invloed op. In 2019 is ten opzichte van 2018 zowel een stijging te zien van het aantal jeugdzorgmeldingen dat bij het Zorgteam Koggenland binnen is gekomen (38%; zie ook overzicht instroomdata pag. 41) als het aantal aanvragen die is ontvangen via een wettelijke verwijzer (lees: (huis)arts/gecertificeerde instelling).

Op grond van de Jeugdwet beschikken (huis)artsen en gecertificeerde instellingen (gedwongen kader) over het autonome verwijsrecht. Dit betekent dat zij rechtstreeks mogen doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder dan wel mogen bepalen welke jeugdhulp noodzakelijk is. De gemeente heeft hier minimale tot geen invloed op.

N

De onderuitputting in de budgetten van de Koggenhal en gymnastieklokalen worden voornamelijk veroorzaakt door:
- Hogere kosten voor legionella beheersmaatregelen voor de gymnastieklokalen naar aanleiding van aanbevelingen voortvloeiend uit de uitgevoerde keuringen.
- Hogere energiekosten Koggenhal en gymnastieklokalen: Met de energieleverancier wordt uitgezocht wat de oorzaak hiervan is.

N

In de raadsvergadering van 30 november 2015 is de Beleidsregel Accommodatiebeleid 2016 vastgesteld. Hierin heeft de raad o.a. de overdracht geregeld van de opstallen van de
sportaccommodaties naar de verenigingen. Bij de overdracht van de sportaccommodaties wordt de boekwaarde ineens afgeschreven en ten laste gebracht van de algemene reserve.

Eind 2018 is er een overeenkomst gesloten met de besturen van SC Dynamo in Ursem en Tennisvereniging Ursem. Doel van deze overeenkomsten was dat de kleedaccommodaties van de beide verenigingen per 1 januari 2019 in eigendom van de verenigingen werden overgedragen. De gronden waarop deze opstallen staan zijn en blijven wel in eigendom aan de gemeente. Door het ineens afschrijven van de boekwaarden komen hogere kapitaallasten tot uitdrukking in jaarrekening. Het nadeel wordt opgevangen door de algemene reserve waardoor het effect op het resultaat na bestemming nihil is.

N

Het totaal aantal toekenningen begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is in 2019 fors toegenomen ten opzichte van het aantal in 2018 en hoger dan werd verwacht. De totale uitgaven PGB's voor begeleiding is juist gedaald ten opzichte van de uitgaven in 2018 omdat deze hulp meer vanuit ZIN-aanbod (Zorg in Natura) is toegekend. De toename in dagbesteding is het gevolg van de wet Wmo waarbij inwoners langer thuis blijven wonen en daarbij dagbesteding en begeleiding nodig hebben. Daarnaast heeft het door u gekozen speerpunt mantelzorg tot gevolg dat het beperken van de belasting van de mantelzorger tot meer dagbesteding heeft geleid.

N

De voorziening cliëntondersteuning is voor iedereen toegankelijk en een voorliggende voorziening die wij verplicht moeten faciliteren. Omdat ons Zorgteam zeer laagdrempelig werkt en goed bereikbaar is en bovendien stimuleert dat een inwoner familie bij een keukentafelgesprek betrekt, is hier minder behoefte aan.

V

In 2019 zijn door de toenemende vergrijzing, meer rolstoelvoorzieningen toegekend dan in 2018.

N

Vanwege de wijziging in de eigen bijdrage (niet meer inkomensafhankelijk) is geanticipeerd op een flinke toename in het aantal toekenningen huishoudelijke ondersteuning. Hoewel het totaal aantal toekenningen licht is toegenomen, is de verwachtte flinke toename uitgebleven.

V

Het totaal aantal toekenningen voor vervoersvoorzieningen is in 2019 toegenomen ten opzichte van het aantal in 2018. Dit komt doordat participatie en sociale activering worden gestimuleerd.

N